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Número do Empenho	822026
Data de emissão	22/08/2022
Valor Empenhado	R$ 5.000,00
Valor Liquidado	R$ 5.000,00
Valor Pago	R$ 5.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados do Credor
Nome do Credor	AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
CPF/CNPJ	***873680001**
Endereço	R DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, 77960000
Cidade	AUGUSTINOPOLIS/TO
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/08/2022		9		5.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002418	22/08/2022	5.000,00