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Número da nota de Empenho	210022
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 72.183,66
Valor Liquidado	R$ 72.183,66
Valor Pago	R$ 72.183,66
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DOS EVENTOS NESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	F C CUNHA RUFINO LTDA
CPF/CNPJ	***870620001**
Endereço	DEP. FRANCISCO MONTE, 556, CENTRO, 62560000
Cidade	MARCO/CE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana
Programa	GESTAO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		72.183,66	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000945	0000001	24/03/2026	15.000,00
000944	0000001	13/03/2026	10.000,00
000943	0000001	10/03/2026	15.000,00
000942	0000001	04/03/2026	20.000,00
000714	0000001	20/02/2026	12.183,66