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Número da nota de Empenho	212004
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.106,00
Valor Liquidado	R$ 2.106,00
Valor Pago	R$ 2.106,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA QUE ESTA DE FERIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLARISSE DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ	***441413**
Endereço	POV POVOADO OLHOS D AGUA S N ZONA RURAL, 0, NAO INFORMADO, 64283000
Cidade	BOQUEIRAO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	LEVA SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		2.106,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000312	0000001	13/02/2026	2.106,00