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Número da nota de Empenho	309016
Data de emissão	09/03/2026
Valor Empenhado	R$ 232,50
Valor Liquidado	R$ 232,50
Valor Pago	R$ 232,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS EM GERAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ	***187390001**
Endereço	R 13 DE MAIO, 3938, TABULETA, 64018060
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	OTIMIZACAO E EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/03/2026		9		232,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000781	0000001	09/03/2026	232,50