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Número da nota de Empenho	302189
Data de emissão	02/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.206,00
Valor Liquidado	R$ 1.206,00
Valor Pago	R$ 1.206,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM LAVAGEM E TROCA DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	WALDINAR DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ	***639583**
Endereço	POV AMERICA, 0, ZONA RURAL, 64270000
Cidade	CAPITAO DE CAMPOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO DE CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/03/2026		9		1.206,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000975	0000001	27/03/2026	1.206,00