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Número da nota de Empenho	325014
Data de emissão	25/03/2026
Valor Empenhado	R$ 2.477,75
Valor Liquidado	R$ 2.477,75
Valor Pago	R$ 2.477,75
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS EM GERAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	CASA DO MOTOR EIRELE
CPF/CNPJ	***649020001**
Endereço	RUA MAGALHAES FILHO, 994, MARQUES DE PARANAGUA, 64002450
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana
Programa	GESTAO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/03/2026		9		2.477,75	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001030	0000001	31/03/2026	2.477,75