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Número da nota de Empenho	312003
Data de emissão	12/03/2026
Valor Empenhado	R$ 3.498,00
Valor Liquidado	R$ 3.498,00
Valor Pago	R$ 6.996,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	A Y. R. DA CRUZ NETO
CPF/CNPJ	***610710001**
Endereço	15 DE NOVEMBRO, 1000, CENTRO, 64120000
Cidade	UNIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	LEVA SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/03/2026		9		3.498,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000626	0000001	01/04/2026	3.498,00
000626	0000001	23/03/2026	3.498,00