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Número da nota de Empenho	413008
Data de emissão	13/04/2026
Valor Empenhado	R$ 261,60
Valor Liquidado	R$ 261,60
Valor Pago	R$ 261,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	CAMPO MAIOR, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO DE CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/04/2026		9		261,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001413	0000001	29/04/2026	26,16
001412	0000001	22/04/2026	39,24
001411	0000001	20/04/2026	143,88
001410	0000001	17/04/2026	13,08
001409	0000001	14/04/2026	26,16
001408	0000001	13/04/2026	13,08