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Número da nota de Empenho	402008
Data de emissão	02/04/2026
Valor Empenhado	R$ 91,56
Valor Liquidado	R$ 91,56
Valor Pago	R$ 91,56
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	CAMPO MAIOR, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	FORTALECIMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/04/2026		9		91,56	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001407	0000001	30/04/2026	13,08
001406	0000001	28/04/2026	26,16
001405	0000001	22/04/2026	13,08
001404	0000001	17/04/2026	26,16
001403	0000001	02/04/2026	13,08