Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	417019
Data de emissão	17/04/2026
Valor Empenhado	R$ 736,56
Valor Liquidado	R$ 736,56
Valor Pago	R$ 736,56
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA TRANSACAO DE VALES DE ABASTECIMENTOS DE VEICULOS EM USO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ	***614300001**
Endereço	RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, 1250, JOQUEI, 64049250
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana
Programa	GESTAO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/04/2026		9		736,56	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001246	0000001	22/04/2026	736,56