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Número da nota de Empenho	417001
Data de emissão	17/04/2026
Valor Empenhado	R$ 9.289,96
Valor Liquidado	R$ 9.289,96
Valor Pago	R$ 9.289,96
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA TRANSACAO DE VALES DE ABASTECIMENTOS DE VEICULOS EM USO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ	***614300001**
Endereço	RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, 1250, JOQUEI, 64049250
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	LEVA SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/04/2026		9		9.289,96	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000855	0000001	22/04/2026	9.289,96