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Número da nota de Empenho	410001
Data de emissão	10/04/2026
Valor Empenhado	R$ 131,18
Valor Liquidado	R$ 131,18
Valor Pago	R$ 131,18
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	CAMPO MAIOR, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	SOCIAL EM ACAO COMUNITARIA A CIDADANIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/04/2026		9		131,18	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000218	0000001	30/04/2026	26,54
000217	0000001	27/04/2026	13,08
000216	0000001	16/04/2026	39,24
000215	0000001	10/04/2026	52,32