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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
110002
Data de emissão
10/01/2020
Valor
1.421,10
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***033643**
Dados do Credor
Nome do Credor
ALAN CARDEQUE VIANA DE SOUSA
CPF/CNPJ
***669503**
Endereço
RUA WASHINGTON LUIS, 2370, LOURIVAL PARENTE, CEP:00000000
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Função
Urbanismo
Subfunção
Administração Geral
Programa
OTIMIZACAO E EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Documentos
Descrição
Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
10/01/2020
9
1.421,10
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
10/01/2020
1.350,05
10/01/2020
71,05
Detalhes do Processo
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Retenções
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