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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
301012
Data de emissão
01/03/2021
Valor
3.550,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***274703**
Dados do Credor
Nome do Credor
M DOS R N DE PAULO ME
CPF/CNPJ
***488660001**
Endereço
RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA, 413, NAO INFORMADO, CEP:64255000
Cidade
PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SERVICO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
Programa
ABASTECIMENTO D AGUA
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BOMBAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.
Documentos
Descrição
Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
15/03/2021
9
3.550,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
15/03/2021
3.550,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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