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Empenho	822033
Data de emissão	22/08/2022
Valor	13.760,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***144553**
Dados do Credor
Nome do Credor	AN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ	***921960001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	AUGUSTINOPOLIS/TO
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	OTIMIZACAO E EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/08/2022		9		13.760,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
22/08/2022	13.760,00