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Empenho	901020
Data de emissão	01/09/2022
Valor	3.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***272223**
Dados do Credor
Nome do Credor	NILSON ROSA 01670256006
CPF/CNPJ	***021070001**
Endereço	R R. HENRIQUE JORGE S LIMA, 1, PARQUE ESTRELA, CEP:64280000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	LEVA SAUDE
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR, GELADEIRA E BEBEDOUROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/09/2022		9		3.500,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
06/10/2022	3.500,00