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Empenho
105001
Data de emissão
05/01/2019
Valor
9.899,94
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***033643**
Dados do Credor
Nome do Credor
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ
***159570001**
Endereço
AV. HEROIS DO GENIPAPO, 229, CARIRI, CEP:00000000
Cidade
CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Função
Urbanismo
Subfunção
Administração Geral
Programa
OTIMIZACAO E EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE SALDO REMANESCENTE Nº02.0301 2019.
Documentos
Descrição
Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
08/01/2019
9
9.899,94
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
08/01/2019
9.899,94
Detalhes do Processo
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Retenções
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