Portal da Transparência

Empenho	1108147
Data de emissão	08/11/2022
Valor	3.317,30
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***041463**
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332
CPF/CNPJ	***258020001**
Endereço	R JOSE HERCULANO, 530, SAO JOSE, CEP:64288000
Cidade	NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE EDUCACAO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO DE CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NA ROTA FLORESTA LAGOA DA ONCA COVINHA, COVINHA LAGOA DA ONCA FLORESTA NO TURNO DA TARDE CONFORME CONTRATO 040.1 2022.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
08/11/2022		9		3.317,30	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/11/2022	3.317,30