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Empenho
701235
Data de emissão
01/07/2022
Valor
3.317,30
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***041463**
Dados do Credor
Nome do Credor
LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAIS 08994141332
CPF/CNPJ
***258020001**
Endereço
R JOSE HERCULANO, 530, SAO JOSE, CEP:64288000
Cidade
NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
EDUCACAO DE CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NA ROTA FLORESTA LAGOA DA ONCA COVINHA, COVINHA LAGOA DA ONCA FLORESTA NO TURNO DA TARDE CONFORME CONTRATO 040.1 2022.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
01/07/2022
9
3.317,30
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
08/08/2022
3.317,30
Detalhes do Processo
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Retenções
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